Číslo faktúry: VFD 5/18
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Liptovský Peter
Adresa odberateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter
IČO odberateľa: 00620581
Názov dodávateľa: Obec Liptovský Peter-školská jedáleň pri MŠ
Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 1
IČO dodávateľa: 00620581
Predmet faktúry: strava zamestnanci
Fakturovaná suma: 192.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.06.2018
Dátum doručenia: 07.06.2018
Datum zverejnenia: 03.07.2018