Číslo faktúry: VFD 5/18

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa odberateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO odberateľa: 00620581

Názov dodávateľa: Obec Liptovský Peter-školská jedáleň pri MŠ

Adresa dodávateľa: Liptovský Peter 1

IČO dodávateľa: 00620581

Predmet faktúry: strava zamestnanci

Fakturovaná suma: 192.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2018

Dátum doručenia: 07.06.2018

Datum zverejnenia: 03.07.2018