Obec Liptovský Peter

Faktúra

servis hyg.zariadení KD

Identifikácia

Číslo faktúry: FD 139/18

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Liptovský Peter

Adresa odberateľa: č. 100, 03301 Liptovský Peter

IČO odberateľa: 00620581

Názov dodávateľa: ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Lichardova 16, Skalica

IČO dodávateľa: 36226947

Predmet faktúry: servis hyg.zariadení KD

Fakturovaná suma: 77.38 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.05.2018

Dátum doručenia: 22.05.2018

Datum zverejnenia: 06.06.2018

Dokumenty